你好 是专票是代开的吗 要是 应该是申报表自动出现本期缴纳的数字 这个是我税局发的（坐标河北） 小规模自开或代开专票，都要正常缴税的，您将专票不含税销售额填写到主表第1栏（或4栏）本期数中，同时对应的第2栏（或5栏）也要体现下（如下图），已预缴税款体现在23栏，最终税款是24栏。 ❤若代开了1%的专票，减征2%的部分，需要在减免表及主表18栏都填写下哦；小提醒：如有代开差额发票，因这种比较特殊（软件填写后税局系统会校验不通过，提示小于抄税数据），建议大厅申报呢~