请问老师，情况 这样的：公司办公室租用的，最后一个季度，没有付租金，房东也没有开发票过来，但是我，每个月做了计提 房租费，借：“管理费用” 贷：“长期待摊费用”了，想着年底，发票过来，款付清就平了，结果 ，年底，老板 私下跟房东联系，房租私账付了，发票也不要了。。。那现在我这3个月入管理费用的房租费， 因为没有发票，是要做冲销吗？如果处理？