老师您好，麻烦帮我看一下张两张表，一张是企业所得税年报的A100000表，一张是A106000表，我已经在A106000弥补亏损明细表里提取并保存了可弥补的亏损额，但是A100000这个表里的21行弥补以前年度亏损为什么带不出数据呢，正常最后一行显示的应交所得税应该是0吧？我应该怎么填写才是正确的呢？
问题已解决
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84784970 | 提问时间：2022 01/13 11:16
同学您好
正常情况下未弥补亏损都是可以带出来的，而且不只是这次，应该在你之前季度申报的时候就能带出来；但是要求A106000表这张表在以前年度做汇算情况的时候就是这个结果，而不是期间填进去的。
2022 01/13 12:43
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