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#实务#
老师，您好，我是建筑公司的，当时收到成本票进来做了一个分录，借：工程施工-合同成本-直接材料费，借，应交税费，应交增值税，进项税。贷：预付账款，我现在发现预付账款本来要挂两个单位的，我当时只挂了一个单位，现在跨年了，要怎么调整呢
84784951 | 提问时间：2022 01/10 16:29
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ； 你做 借 预付账款 贷预付账款 -A单位 预付账款-B单位
2022 01/10 16:32

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老师，我在2022年8月收到的进项票抵扣了，当时帐务处理如下：借：工程施工——合同成本26123.89，应交税费——应交增值税——进项税3396.11，货：预付账款29520。 现在因为我方抵扣了，所以开红票，那请问我们开了红票后的账务处理是这样的吗？：借：工程施工——合同成本-26123.89，应交税费——应交增值税——转出进项税-3396.11，货：预付账款-29520。这对吗？还要做什么分录吗？ 456
钱已经付,材料也收到,但发票未收到,怎么做账？借：预付账款 贷：银行存款 借：工程施工-合同成本-材料费 暂估价 贷：应付账款 暂估价发票到了， 红字冲销上一笔分录 重新做一笔按发票金额的分录 借：工程施工-合同成本-材料费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 /银行存款这样做对吗？ 2131
支付房租分录：借：预付账款-房租 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款。收到房租发票分录：借：管理费用 贷：预付账款-房租 应交税费-应交增值税-进项税，每月摊销房租分录：借：管理费用 贷：预付账款-房租。老师我这是哪里做错，就是感觉不对，但不知道哪里不对 1372
老师10月付了1000万的工程款。当时做的分录是 借：预付账款 贷： 银行存款 11月份收到了600万的发票。做 借：在建工程 应交税费-应交增值税进项税额 贷：预付账款 600万 这样做对吗？ 322
收到的劳务票，分录 借：工程施工-合同成本-人工 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款，当年已结转成本的，现在成本转出，怎么处理呢 701
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