老师您现在忙吗？我问您个问题，我给税务局打电话，今天打不通，就是我这是小规模企业，他是季度报税吗？他十月份11和11月份呢，是代开的发票，是从税务局代开发票内已经交完税款了，但是呢，有几笔有那个退税，等到12月份的时候呢，就那个改成那个自自开的了，自开的就得那个现代报税交税，那就是之前代开的有退税，交完了跟那个字开的，嗯交税，这个能抵一下之后最后交多少吗？这个表格怎么填呢？