老师，请问一下，11月份的凭证已做，也结账了，但是我科目弄错了需要改一下，我12月份凭证已做，就是没结账，怎么修改呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，请问一下，11月份的凭证已做，也结账了，但是我科目弄错了需要改一下，我12月份凭证已做，就是没结账，怎么修改呀

84785003 | 提问时间：2022 01/10 09:18

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好直接结账

2022 01/10 09:21

5条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，就是之前费用类的凭证做错了，我应该怎么改啊，费用发票有一张是别人家的，没注意给做里了，现在结账了，这个需要怎么修改

343

老师我突然发现我上上个月有一张凭证弄错了还可以反结账修改吗

348

用友T3，1-11月每个月结账但不做结转凭证，12月怎么结账呢，12月要做结转凭证

802

科目后期改了，前面没结账的凭证不会同步过来吗？

237

已结账凭证怎么修改

174

最新问答

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？谢谢。昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 7天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前

下载APP，拍照搜题秒出结果