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12月31日，计算并结转本月应交增值税。把金额也写出来谢谢

m0882_97266 | 提问时间：2022 01/05 20:51

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好没有数据无法写金额啊

2022 01/05 20:51

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12月31日，计算结转本月应交所得税26784.38元（税率25%）（需要分录）

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12月31日，计算本月应交所得税26784.38元

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2019年12月31日，计提本月工资143,390元。2019年12月31日，认证本月进项，计算本月应交增值税，并将其转入未交增值税26445.95元。2019年12月31日，计提本月附加税3173.52元。2019年12月31日，期间损益结转至本年利润。2019年12月31日，计提本月企业所得税39,943.09元。2019年12月31日，本年利润结转至利润分配。2019年12月31日，提取法定盈余公积。

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业务32：2019年12月31日，认证本月进项，计算应交增值税并将其转入未交增值税。业务33：2019年12月31日，计提本月城建税、教育费附加及地方教育费附加。业务34：2019年12月31日，计算本月企业所得税。业务35：2019年12月31日，期间损益结转至本年利润，业务36：2019年12月31日，本年利润结转至分配。业务37：2019年12月31日，提取法定盈余公积。

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（20）12月31日，结转本月制造费用。（21）12月31日，结转本月已销产品成本150000元。（22）12月31日，假设本月应交增值税20000元，按7%和3%分别计提应交城市维护建设税和教育费附加。（23）12月31日，结转收入收益类账户。（24）12月31日，结转费用支出类账户。（25）12月31日，计算本月应交所得税，企业适用的所得税税率为25%。（26）12月31日，结转所得税费用。

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