老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢