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2020年一月开始计提折旧的一项固定资产成本2000万元，使用年限十年，净残值为零，会计处理按双倍余额递减，法计提折旧税务处理按直线计提折旧假定税务规定的使用及净残值，与会计规定相同。是应该调增还是调减？
84785021 | 提问时间：2022 01/03 21:36
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，前面几年纳税调增，后面纳税调减
2022 01/03 21:37
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而2022年一月开始计提折旧的一项固定资产成本为2000万元，使用年限为十年，净产值为零，会计处理按双倍余额递减。法计提折旧税收处理按直线法计提折旧假定税法规定的使用年限及进餐制。与会计规定相同，则该固定资产的账面价值及折旧如何计算并且递延所得税如何计算？ 185
(1)2×18 年 12 月 31 日取得一项固定资产，成本为 6000000 元，使用年限为 10 年，预计净残值为 0，会计处理按双倍余额递减法计提折旧，税收处理按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及预计 净残值与会计规定相同。 会计分录 1616
2019年1月1日开始计提折旧的一项固定资产成本为150万元，使用年限为5年，净残值为零，税法规定可采用年数总和法计提折旧，会计处理按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。怎么计算账面价值和计税基础 1488
甲公司于2020年1月1日开始计提折旧的某设备取得成本为200万元采用年限平均法气体折旧使用年限为十年预计净残值为零假定计税时允许按双倍余额递减法计提折旧使用年限及预计净残值与会计相同甲公司适用的所得税税率为25%假定该企业不存在其他会计与税收处理的差异 87
A公司某年度利润表中利润总额为1200万元，该公司适用的所得税税率为25%。当年发生的有关交易和事项中，会计处理与税收处理存在的差别有：（1》1月份开始计提折旧的一项固定资产，成本为600万元，使用年限为10年，净残值为零，会计按双倍余额递减法计提折旧，税收按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。（2）向关联企业捐赠现金200万元 121
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