前期认证本期申报抵扣数据，应该填写到增值税纳税申报表附列资料（二）的第3栏，但是第三栏是灰色不能填写数字，填写不上
问题已解决
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84785045 | 提问时间：2022 01/02 18:43
你好，前期已经认证的数据当期填入35栏“本期认证相符的税控增值税专用发票 ”，如果当期进项大于销项多余的会自动生成数据“期末留抵税额”。在实际申报中 第3栏“ 前期认证相符且本期申报抵扣”是灰色不能填数据的。
2022 01/02 18:52
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