老师，你好，我们单位的餐补是用发票来凑的，员工餐补每人多少是固定，按照工作日来算。报销单上写的是实际发下去的餐补金额，后面附上的是凑出来差不多金额的发票，金额不一致，这个怎么做会计分录，不一致怎么弄啊？谢谢!
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84784987 | 提问时间：2015 10/23 16:08
只要发票金额大于报销金额即可。借 管理费用或销售费用-业务招待费 贷 现金
2015 10/23 16:15
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