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公司几个月前开的一张票现在要红冲，但是已经收的款没有退，请问分录怎么做，如果直接借应收贷主营业务收入的负数，应收账款就会产生贷方余额，这样要紧吗，还是需要用别的分录
84784987 | 提问时间：2021 12/24 11:16
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好，不要紧，可以直接做负数，后续再开发票，会是正数，你这个 要是没有提供服务或者是商品给对方 可以直接负数冲了，后续提供开发票再做收入就可以
2021 12/24 11:18
3条追问解答 查看全部

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