老师，小规模服务型企业，开票含税是1139215.92，老师税负率在1.2%,是不是这样计算1139215.92/1.01*0.01=11279.37（销项税）1139215.92/1.01*1.2%=13535.24 老师后面怎么算出进项税和企业所得税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，小规模服务型企业，开票含税是1139215.92，老师税负率在1.2%,是不是这样计算1139215.92/1.01*0.01=11279.37（销项税）1139215.92/1.01*1.2%=13535.24 老师后面怎么算出进项税和企业所得税

84785043 | 提问时间：2021 12/23 17:19

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，小规模服务型企业，目前增值税率就是1%，再按1139215.92/1.01-（1139215.92/1.01*1.2%）/2.5%，来测算进项发票就行了。

2021 12/23 18:27

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