代理记账公司代收社会保险及服务费的分录怎么写？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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代理记账公司代收社会保险及服务费的分录怎么写？

84785028 | 提问时间：2017 02/21 10:56

袁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

借：银行存款，贷：其他应收款；计提时，借：其他应收款，贷：其他应付款--社保

2017 02/21 10:58

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A公司从B公司购入二台电车，购入不含税价格是1101061.95元，增值税143138.05，合计金额1244200元，A公司支付给了B公司396000元，A公司电池已计提折旧11936.68元，此时，A将该二台车的电池销售给C公司，不含税售价750619.47元，增值税97580.53元，合计848200元，同时支付给C公司保证金4万，合同约定,A可以在C公司的加气站加气，享受一定的优惠，具体以加气时为主，委托C公司将电池款848200元代为支付给B公司。然后再从C公司租入该二车的电池，每月不含税租金11681.42元，增值税1518.58元，合计13200元，租期5年，5年后如果A想购买可以享受一定的优惠，具体以最后协商为主。老师，题目大麻烦您看一下此题当中未确认的融资费用是不是-37797.59元 18小时前

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