1、10月暂估：
借：原材料--钢材 18000，
贷：应付账款--暂估 18000
2、11月红冲：
借：原材料--钢材 -18000，
贷：应付账款--暂估 -18000；
同时发票发票到：
借：原材料--钢材 20000
应交税费--应交增值税（进项税）2600
贷：应付账款--xx公司 22600
少结转成本补成本？
借：主营业务成本 2000（20000-18000）
贷：库存商品 2000
对的嘛？
问题已解决
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#实务#
84784993 | 提问时间：2021 12/15 08:39
你好，你在十月份暂估的数已经结转了成本，需要补结转成本的，但是你这个分录应该修改一下，接种业务成本贷原材料。
2021 12/15 08:40
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