老师你好！公司给谋公司开的发票，税款由谋公司把款转入公司。 1、收到谋公司款做的分录：借：现金10万 贷：其他应收款～谋公司 10万 2、公司交税：借：应交税费～各税～流转税10万 贷：现金10万 问题： 现在谋公司往来还没有冲掉，还在往来贷方挂着。这个怎么做？