(3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元;委托甲运输企业(增值税一般纳税人)运输货物,取得的增值税专用发票上注明运费5万元;接受乙广告公司(增值税一般纳税人)提供的广告服务,取得的增值税专用发票上注明金额20万元。(4)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月从某增值税一般纳税人企业购入的服装被盗,该批服装(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元。
实际准予抵扣进项税额、应纳税额分别为多少
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84784972 | 提问时间:2021 12/09 13:58
你好.实际准予抵扣进项税额=19.5+5*9%+20*6%-20*13%-4*9%
2021 12/09 13:59
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