我有一张发票供应商开的时候开错了，送来我退回给他了，他又拿回去重开了一张，然后我当月抵扣的还是那张错的发票，在装订凭证时又装了重开的那张，这种情况我要怎么处理呀？那张错的发票供应商在系统中没有作废，只在票面上写了作废两个字，我能不能让他把这张错的票面送过来装订到凭证中，用红字负数发票作进项税转出呀？