有个问题请教下：之前有收到一个客户的货款，之前的同事在外账系统做了未开票收入已申报，我现在要补开之前收到款的发票，这个开票是按正常的来开吗，那后面我这个开票申报要怎么抵之前的呢？
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间：2021 11/24 14:42
你好，红冲你的无票收入，然后再做发票的就可以了。
2021 11/24 14:43
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