我们公司是**方，跟材料商，分包方签合同都是专票，但是他们有的提供过来的税点都会少或者是普票，没按合同来，之前账都是在被**公司做，没有人管发票的事，，我接手后发现汇报给老板，老板让退回去重开，问题是还有一年多前开的票，好多已经认证抵扣了，这个要怎么处理才好啊？要注意些什么问题。有一家应该给我们开专票9点，2020年12月份一下开了3195000的普票过来。账是在被**方做