老师，您好！想请教您一个问题，我做内帐，我司有一个客户是跟厂家签的合同，我司是代理商，厂家借我司的货给客户出，然后厂家再把本金返给我们，因为我们存货的成本厂家给的有折扣所以成本比厂家结算的低，这个差额现在怎么处理？本来是想直接冲主营业务成本的，但是库存商品不能单独做凭证，把这批货做其他入库单成本又不能保证跟厂家结算的一样