老师，你好，请教一个问题:就是公司18年7月份之前工资做账分录都是本月支付上月，本月计提本月的，然后8月漏了做分录，没有计提也没有支付，然后9月开始就变成当月支付当月计提，现在要怎样去计提分录?然后使它变成跟原来一样是本月支付上月，当月计提当月这样的做账方式?
问题已解决
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84785005 | 提问时间：2021 11/12 13:48
你好，补计提一个月借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
但是你不是说你漏了一个月吗，你是不是有一个月是支付了两个月。
2021 11/12 13:50
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