当月计提工资时的分录，贷方会涉及其他应付款(社保员工承担部分)，当月缴纳社保时，借方会涉及其他应付款。把它冲销。但如果计提工资与下月工资与差额，需要重新计提工资。那其他应付款的借方发生变化。这样就和上月缴纳社保的借方其他应付款不一样了，没影响吗
问题已解决
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84784957 | 提问时间：2017 01/18 22:52
那其他应收款的借方和贷方数额就不一样了，没事吗
2017 01/18 23:02
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