老师，我们公司有一个月份开错了发票然后报税，专管员让在报税附表一填写了未开具发票销售额来冲抵，然后我们现在这几个月都没有发生业务，报税时老是提示票表数据比对错误，提示有个未开具发票销售额，是不是以后每次报税都要在附表一填写当时未开具发票销售额的数据呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我们公司有一个月份开错了发票然后报税，专管员让在报税附表一填写了未开具发票销售额来冲抵，然后我们现在这几个月都没有发生业务，报税时老是提示票表数据比对错误，提示有个未开具发票销售额，是不是以后每次报税都要在附表一填写当时未开具发票销售额的数据呀

84784978 | 提问时间：2021 11/03 11:56

王晶老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

你好，是的，你们哪个未开发票收入额是编写为了抵减的

2021 11/03 11:56

6条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

想请教下上月公司没有开具发票但是有收到进项票为了不留留抵税额退税在申报增值税时在附表一填写了未开具发票销售额想问下本月开了票在申报时可以在未开具发票销售额那一栏填写负数吗还是怎么操作

424

核心征管返回比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0，未开具发票的上期台帐“销售额累计值”是-321000，未开具发票的上期台帐“销项税额累计值”是-9630。老师，这个是怎么回事，这个月开票356700元，以前月份有未开票收入，也开票冲减过未开票收入，但本月没有未开票收入

407

你好啊，增值税报税没有开发票的需要怎么在未开具销售额那填写吗？

309

确认收入但是未开具发票，一定需要在增值税附表中填未开票销售额和税额吗？

290

未开票收入报税时附表一是不是按照不含税金额填写销售额

40

最新问答

老师，我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 18小时前

我想问的是：我于2020年在正常的时间节点考试且通过了税务（一）、税务（二），请问这个成绩是截止2024年有效，还是截止2025年有效？昨天

老师，您好。能举一个现金流量套期存在无效套期的例子吗？谢谢。昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？昨天

归还欠款对企业利润表有何影响？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果