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#实务#
公司为一般纳税人，购入办公用品，取得专票，分录为 借：管理费用—办公费，应交税费—未交增值税，税金如何更正，通过应交税费—销项税
84785042 | 提问时间：2021 11/03 02:19
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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改正分录借应交税费-应交增值税-进项税额 借应交税费-未交增值税负数金额
2021 11/03 02:29
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老师，一般纳税人结转未交销项税，可以直接借：应交税费-销项税 贷：应交税费-未交增值税 吗 378
小规模纳税人销项税分录写应交税费———未交增值税还是应交税费———应交增值税 243
为什么专票收入的销项税额月末结转不是借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费未交增值税，而是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税 111
老师，我们是小规模，开专票，之前会计记账借主营业务收入，应交税费应交增值税销项税，贷应收；结转未交增值税，借应交税费增值税，转出未交增值税，贷应交税费应交增值税未交税金；交税，借应交税费应交增值税未交税金，贷银存 。这样销项税明细一直有余额，转出未交增值税也有余额，是不是丢了一步结转销项税，如果不做这一步分录，对不对 221
老师，一般纳税人只结转销项税是不是这样做分录，借 应交税费应交增值税销项税 贷 应交税费应交增值税转出未交增值税 结转应缴增值税：借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 缴纳增值税时 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款 老师，看下我做的分录对吗 781
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