小规模纳税人，劳务派遣业务，税务局要求服务和工资部分都是开具5%的发票，等到申报的时候在附列资料填写差额。本公司按月申报工资表，按月支付工资，年底才一次性开具发票，请问计提工资的怎么计提，等到年底开发票的时候工资部分怎么做账，还能提现出来差额征税？
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间：2021 11/01 16:26
同学你好
对的
这个可以差额纳税
计提工资
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
2021 11/01 16:28
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