你好，第1个季度盈利100万，按25%的税率缴纳所得税25万，第2个第4个月开始当月出现亏损，请问此时需要做所得税的会计分录吗？如果截止到年底，累计年会计利润为60万，无其他调整事项，也就是说多交了40万的税收，如何进行会计分录了？
问题已解决
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#实务#
84785010 | 提问时间：2021 10/27 21:43
您好
第一季度做了分录 后面季度就不需要再做了
等汇算清缴调整后再做处理
2021 10/27 21:45
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