员工报销支付款项，直接下了费用，借：管理费用——差旅费800 贷：银行存款 （其中500有票300没票） 后面员工补了票过来我怎么进项红冲啊
问题已解决
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#实务#
84785035 | 提问时间：2021 10/25 14:44
你好 ； 是的。 你直接把发票附凭证后面即可
2021 10/25 14:44
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