企业是一般纳税人 10月底开出了200万发票但是客户那边没有把钱打过来 11月月初把发票红冲这样的话 10月的增值税怎么申报缴纳_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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企业是一般纳税人 10月底开出了200万发票但是客户那边没有把钱打过来 11月月初把发票红冲这样的话 10月的增值税怎么申报缴纳

84785026 | 提问时间：2021 10/25 11:48

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

十月份的税款是正常申报。

2021 10/25 11:52

2条追问解答查看全部

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11月开出的发票可以在月初报10月份税的时候认证吗

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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票

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