是这样的情况,员工因工作调整,社保基数是调整后的工资核定的,所以员工七月和八月的社保调差个人部分先行垫付了1218给到公司账户,也做了银行存款,和其他应付款-养老/医疗/失业/公积金这个科目
现在9月的工资她又吧先行垫付的1218从这月的工资扣除了这个钱。计提发放9月工资要如何体现这个1218呢?现在需要退还之前垫付的这个个人缴纳部分1218该如何做账务处理呢
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84784951 | 提问时间:2021 10/19 20:09
收到钱
借银行存款 贷其他应付款
计提工资跟之前一样正常计提
退还给个人
借其他应付款 贷银行存款
2021 10/19 20:37
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