上季度确认未开票收入7万，这个季度红冲了7万，5万开的普票，2万开的专票，申报增值税的时候，不让申报。20211019 11:35:45开始分发B... 0、当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+81980.19+0.00+0.00+2459.41+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计131485.15+1314.85元。相差金额48360.400000元_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上季度确认未开票收入7万，这个季度红冲了7万，5万开的普票，2万开的专票，申报增值税的时候，不让申报。20211019 11:35:45开始分发B... 0、当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+81980.19+0.00+0.00+2459.41+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计131485.15+1314.85元。相差金额48360.400000元

84785009 | 提问时间：2021 10/19 11:41

娟娟老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

麻烦把申报表截图过来看下

2021 10/19 11:41

5条追问解答查看全部

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增值税：申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常

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775

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当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计269908.99+2699.01+0.00元。相差金额6349.860000元，老师，小规模公司申报增值税提示的，我是哪里填错了么

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