上月做的应收账款，这个月货款到账了，那就做借银行存款贷应收账款吧？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上月做的应收账款，这个月货款到账了，那就做借银行存款贷应收账款吧？

84785006 | 提问时间：2017 01/09 10:47

84785006

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

上月我给她零申报的，这个月要季度申报了，那是不是也要做凭证？如何做？

2017 01/09 10:56

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6.资料：甲公司和乙公司属于同一控制的两个公司，2×24年1月1日，甲公司用银行存款5 000万元和账面价值1 000万、市场价1 200万的库存商品控制了乙公司90%股份。同日，乙公司账面所有者权益为7 000万元。其中：股本为5 000万元，资本公积为800万元，其他综合收益200，盈余公积为600万元，未分配利润为400万元。假定甲公司有足够的资本公积。乙公司2×24年度实现净利润3 000万元，提取盈余公积300万元；分配现金股利500万元。要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位）（1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本= （2）编制甲公司合并日的会计分录：（3）编制合并日合并工作底稿的抵销会计分录：（4）编制合并日后合并工作底稿中的调整分录：（5）编制合并日后合并工作底稿中的抵销分录：昨天

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