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#实务#
老师早上好，我有个问题不理解，例如全年工资5万元，平时做账时计提工资：J：管理费用~工资，D：应付职工薪酬，支付时：亅：应付职工薪酬，D：银行存款，在年度汇算清缴时，期间费用填写职工薪酬是不是也要填写上全年工资5万，因为明细表中管理费用有计提部分的5万
84785003 | 提问时间：2021 10/09 08:39
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，这里填写的是实际发放的，不是计提部分
2021 10/09 08:40
2条追问解答 查看全部

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汇算清缴时A105050表的工资薪金支出是按照应付职工薪酬的全年借方金额填写对吗？还是按照管理费用的应付职工薪酬填写。 179
这个全年工资是不是取自计提的应付职工薪酬啊 436
工资可以不计提，发工资的时候借：管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷：银行存款吗？ 895
应付职工薪酬本年累计发生额和计提的管理费用工资金额不一样，是由于前期计提工资时候分录写成计提工资，借管理费用-工资 贷应付职工薪酬、应交税金-个税、其他应付款-社保了。所得税汇算清缴要填应付职工职工薪酬调整表的时候和期间费用工资按哪个填写？ 552
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
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