您好老师我们是小规模纳税人季度不超45万开了327405.94 在电子税务局报表时主表已填附列资料一和附列资料二都需要填写吗谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好老师我们是小规模纳税人季度不超45万开了327405.94 在电子税务局报表时主表已填附列资料一和附列资料二都需要填写吗谢谢

84785034 | 提问时间：2021 10/03 10:28

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好不是差额缴税的不填写

2021 10/03 10:31

7条追问解答查看全部

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请问小规模纳税人附列资料一需要填写吗？

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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