老师晚上好，我公司下属控股子公司本月进行2020年股利分配，由于结帐时间紧迫，子公司本月做了分配股利分录:借:利润分配-应付普通股股利 贷:应付股利 ，母公司本月结帐时未做相关分录；我的问题是母公司在做本月合并报表编制时如何抵消此笔业务？
问题已解决
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84785040 | 提问时间：2021 09/22 20:01
你好，母公司在账外先补做一笔，再抵消
2021 09/22 20:37
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