老师,想咨询下实操问题。个人付给我公司一笔货款,是代收的,需要付给另一家公司,然后另一家公司开发票给我们,这个会计分录请问怎么做啊
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84784970 | 提问时间:2021 09/18 17:06
学员你好,我是李老师。
按照两笔业务进行处理,不能走代收代付,公司账面的往来必须是基于真实的交易。个人与贵公司往来的冲抵可以通过发票报销的形式进行冲销。
收到个人的货款的分录: 借:银行存款 贷:其他应付款
需要付给另一家公司并收到发票时 借:某某费用 贷:银行存款
2021 09/18 17:10
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