老师，关于8月的开票：
1、情况说明：8月份补开的前期3月、4月、5月的货款(共开了200多万的票）；
2、9月的情况：要扣税、应该会继续补开前期的发票、然后会收到200来万的货款；
3、现在面临的问题：
1）9月扣了的这笔税金，如何做账呢？（这属于前期要付的，由于之前没开票，现在补开，那这一大笔税费，不能做进当月，那做成什么合理呢？营业外支出可行？）
2）8月开票，9月扣税，需不需要：8月计提，9月来交费
问题已解决
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84785009 | 提问时间：2021 09/07 09:18
你好，同学，之前报税时有没有走未开具发票呢，如果有，可以冲前期你计入未具发票的，申报时在未具发票处填负数，这样就不用缴那么多税了，但时冲减未开具发票明细一定要列出来
2021 09/07 09:24
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