老师好，请问下供应商给我们多开了2000元的发票，留着下次采购的时候使用，这个怎么做账务处理呢？
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84784959 | 提问时间：2021 09/02 15:03
你好，这个是专票吗？还是普通发票的？如果是普通发票，直接不需要做的。
2021 09/02 15:04
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