1.上月的发票税号错误，客户未抵扣退回来，要求我重开。请问我开红字发票，先开信息表，再是在“增值税专用发票填开"里面开红字发票，红字发票开好了是留给自己做账，不用给客户吧？ 2.我再重新开一张正确的蓝字专票给对方？ 3.还有一个问题，红字发票也是要用一张专用发票打印出来？ 一共三个问题，老师帮我解惑。谢谢您
问题已解决
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84784986 | 提问时间：2021 06/05 15:28
1.如果对方没有入账的话 ，你开具好的红字发票自己留在冲减你的收入，然后把开具 好的蓝字发票给对方 然后你们根据蓝字发票重新入账。 2.对的亲 蓝字发票需要给对方的呢 ，如果对方之前有入账 ，那你开具好的红字发票也是需要给对方 去冲减之前做的账 如果之前没有入账 ，直接把开具好的蓝字发票给对方就可以的呢。 3.是的亲 你需要把红字发票打印出来的呢
2021 06/05 15:29
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