求教：1月份的报表已经做好了，因上级要求部分需改为收付实现制，要把EXCEL报表里的资产负债表的固定资产、长期待摊费用、应付职工薪酬、应交税费这四个科目余额清零，清零后，我把它们调到未分配利润了，资产负债表现在已平账。但EXCEL利润表我要怎么修改呢？怎样让利润表余额与资产负债表未分配利润余额保持一致？删除了管理费用的折旧和摊销，也把管理费用的工资调为当月实付的金额，但目前利润余额还是对不上。只需要修改表格，软件系统账务按正常做。期待您的回复
问题已解决
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84784963 | 提问时间：2021 03/11 17:46
你好，同学。
你如果要用收付实现制，之前的权责发生制相关的余额就用不上了。
你 现在就只有重新建账，建账后你的货币资金有余额。未分配利润有余额，实收资本有余额。其他的科目没有余额。
2021 03/12 09:15
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