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#实务#
老师，请问一下我上月作废了一张专票，导致税款为负数，不想去办退税，可以直接抵以后月份的税吗？需要去税局备案吗？
84785044 | 提问时间：2021 03/10 09:38
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 可以的 不需要备案
2021 03/10 09:39
2条追问解答 查看全部

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一般人上月由于忘记作废发票导致缴增值税，本月应产生退税4万，但是报表直接进了留底退税栏次里，去税务窗口能改成负数退税吗？不想留底 138
我是小规模。6月作废了一张5月专票， 1、按道理需要退税，因比较敏感，所有可以留抵处理，可以以后抵是吗？2、二季度只开了一张负数，报税怎么报？报负数？ 34
你好:我上个月多开的专票没作废导致交了税款，这个月开了红冲发票这个税要如何抵回来 1380
在税局代开的专票，当时就扣了税，当月申请发票作废，申请了退税，税款要下月才能到账，请问这个月我要如何处理 814
电子票上月开的需要先作废再开负数发票吗？还是直接开负数发票就可以？ 46
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