老师，我20年少计提了10月份的工资，然后已经结账了申报了最后一个季度的所得税，现在要怎么改正比较好呀
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84784950 | 提问时间：2021 02/05 10:37
1我这边处理是补12月，是年报和季报可以不一样，2你们那边必须一样话，反结账补12月还需要去修改季报这样，3 做借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 借未分配利润 贷以前年度损益调整，应付账款改为应付职工薪酬，我看法是理论上面还不如就反结账做12月，4 做这个对应不调资产负债表，你直接去申报年报税收金额包括这个，账上金额不包括，这样纳税调减，
2021 02/05 10:40
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