1月交的是去年12月公积金，但是12月忘了计提，已经结账了，有利润，也提了法定盈余公积，1月报了并且交了企业所得税，报了4季度财报，那我今年1月的帐里想补提去年12月的企业负担公积金，怎么做？？？？
问题已解决
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84785028 | 提问时间：2021 02/04 13:37
你好，今年1月的帐里想补提去年12月的企业负担公积金，分录是
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬—公积金
2021 02/04 13:38
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