老师，您好！我是小规模纳税人，10月代开了一张39350元的专票，城建税和增值税已交。11月发现金额多开了，红冲了这张39350元的专票，重新开了一张38350元的专票。城建税和增值税是抵扣的10月交的，现在我该怎么做账呢？尤其是附加税这块_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，您好！我是小规模纳税人，10月代开了一张39350元的专票，城建税和增值税已交。11月发现金额多开了，红冲了这张39350元的专票，重新开了一张38350元的专票。城建税和增值税是抵扣的10月交的，现在我该怎么做账呢？尤其是附加税这块

84784949 | 提问时间：2021 01/19 12:21

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

10月份借应收账款贷主营业务收入，应交税费借应交税费应交增值税错误的贷银行存款借应交税费-城建税错误的贷银行存款

2021 01/19 12:26

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