假设11月初做10月凭证
数据如下：其中10月份的工资应发数是11000元，实发为9536.12元，10月发放9月工资11063.99元，用银行存款发放，其中10月社保费为2389.45元（单位1074.28元，个人1315.17元）如何做分录？请明细一点
问题已解决
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84785046 | 提问时间：2021 01/07 15:34
同学您好
1、发放9月份工资
借：应付职工薪酬 11063.99元
贷：银行存款 11063.99元
2、计提10月工资
借：管里费用/销售费用等——工资 11000
贷：应付职工薪酬——工资 11000
借：管理费用/销售费用等——社保 1074.28
贷：应付职工薪酬——社保 1074.28
2021 01/07 16:12
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