1、10月份支付劳务费：（开票开回了3万），款未付 借：主营业务成本 3万 贷：应付帐款 3万 2、11月份付了120万的劳务费，发票未开 借：预付帐款-120万 贷：银行存款120万 3、12月份，开回劳务发票130万 本月支付劳务费30万 借：主营业务成本130万 借：预付帐款-17万 借：应付帐款-3万 贷：银行存款30万 贷：预付帐款120万 已开回劳务成本发票133万元，已支付劳务费150万，请问对方是不是还要跟我们再开17万元的成本发票这个帐才能平呢？麻烦老师看看我写的分录对不对？