老师好，小规模开了销售发票，但是不会收钱，差不多就是虚开的意思，但是事实不是虚开，是过去的费用，但是过去的费用都没有做账，现在才开始做账，给别人补的发票，怎么做账合适呢
问题已解决
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84784961 | 提问时间：2020 12/03 17:06
您好
开票就做确认收入的分录
，借应收账款
贷主营业务收
入应交税费应交增值税
如果是债权债务抵消，再做一笔分录，
借其他应付款等等
贷应收账款
2020 12/03 17:20
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