老师，您好，我们是劳务派遣公司，用工单位都是把社保连同工资一起打给我们，我们代缴社保，今天因疫情减免，我们每个月开票作了收入，但实际上收用工单位的社保是需要退回的，而具体哪个月退还不知道，所以，我在每季度末作了冲减主营业务收入，挂了往来其他应付款，但并没开冲减的发票，现在我们才把款项一次性退回，我才一次性开了冲减的发票，觉得这样做不对，应该怎样做才好呢？