老师，请问，我金蝶开始月份写的是10月，就等于所有的前期的账都是10月一起做报表。 到月底要计提固定资产折旧 工资 长期待摊分摊 税费计提了。 一、固定资产上：我做的科目是 已付的借：预付账款 贷：银行存款 但合同上签订的不止这么多钱，对方又没开票，我如何入固定资产的价值呢。没有入账价值，我又不能去盘点。 我有多少固定资产了，是否需要暂估入库？ 然后，合同签订的有些有总额，有些没有，我帐面上也反应不出来我有多少还没付。因为我只做实际支付的部分。 是不是也得签合同的时候就做：借 固定资产——医用设备——暂估入库？ 贷：预付账款