你好，我们9月做账的时候，做了一笔计提社保的会计分录如下： 借：管理费用-社保费1500【公司缴纳部分】 贷：应付职工薪酬1500【公司缴纳部分】 但是这个1500的公司部分金额是根据8月所属期的社保缴费申报表上的公司部分金额，因为实际缴纳的时间是9月。请问老师，这样有没有问题